Logo Aselsan e Fatura Nasıl Düzenlenir? 04.08.2025 tarihinde yayınlanan Aselsan e Fatura kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre savunma sanayi firmalarına fatura düzenleme, Aselsan faturası kesebilmek adına tedarikçilerin uyması gereken bazı standartlar ve kural setleri devreye alınmıştır. Buna istinaden Logo Yazılım on-premise ürünlerde 3.04 versiyonunda geliştirmeleri tamamlayarak kullanıma sunmuştur.
Logo Aselsan Fatura Sistem Ayarları Nasıl Yapılır?
Öncelikle sistem işletmeni içerisinde yönetim + firmalar + ilgili firma üzerinde f9 menü firma detayları adımları takip edilir. Genel sekmesinde yer alan kobi ve eydep bilgileri doğru bir şekilde doldurulmalı.
Aselsan’a tedarik edilmesi planlanan stoklar için malzeme kartı üzerinde değişiklik yapılır. Kart içerisinde genel bilgiler 2 sekmesinde yer alan yerlilik oranı bilgisi doğru bir şekilde doldurulur.
Aselsan Faturası Düzenlerken Girilmesi Zorunlu Alanlar Hangileridir?
Sipariş Kalem Numarası (SAS) : Aselsan’a düzenlenen e-faturalarda sipariş numarası ve sipariş kalem numarası zorunludur. bundan dolayı süreç siparişten başlamalıdır; sipariş kalem numarasının doğru şekilde oluşabilmesi için faturada hareket özel kodu 2 kolonu Aselsan tarafından bildirilen değer ile satır bazında doldurulmalıdır. sipariş bilgileri xml içerisinde Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID etiketleri arasında yer alır.
Sipariş Numarası (SAS): Sipariş içerisinde detaylar sekmesinde yer alan müşteri sipariş numarası kolonuna Aselsan tarafından verilen sipariş numarası girilir. Ayrıca herhangi bir muafiyet kapsamında fatura kesilmesi gerekiyorsa açıklama kısmına sözleşme numarası ve sıra numarası bilgileri girilmeli.
Fatura birkaç farklı şekilde oluşturulabilir; direkt olarak fatura içerisinde sipariş aktar, sipariş hareketi aktar seçenekleri kullanılabilir veya sipariş üzerinde f9 menüden faturala seçeneği kullanılabilir. Bu işlem ile sipariş içerisinde yazılan bilgilerin tamamı faturaya aktarılır ve Logo Aselsan e Fatura Nasıl Düzenlenir? sorusu yanıtlanmış olunur.
Bir yanıt bırakın